โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต



pic
แบบจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต รหัส กปท. ...L6983
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

---------------------------------------------------------------------------

   
           ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 (2) “ให้พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ 10”
           อาศัยอำนาจของประกาศ ฯ ข้อ 10 “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ” จึงได้จัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
1.ชื่อโครงการ บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2566

2.ชื่อ หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

3.หลักการเหตุผล
     กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและ ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กร หรือ กลุ่มประชาชน เพื่อให้บุคคลสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยส่งเสริม กระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนดในประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 และประกาศฉบับเพิ่มเติม การบริหารจัดการกองทุนฯ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน ต้องอาศัย กระบวนการร่วมคิด ร่วมค้นหา ร่วมเรียนรู้ ร่วมกำหนดทิศทาง จากภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพทุกภาคส่วน เป็นการ กระตุ้นชุมชนให้เกิดความกระตือรือร้นในการพัฒนาสุขภาพของตน คณะอนุกรรมการด้านเลขานุการกองทุน เป็นผู้ขับเคลื่อนและรับผิดชอบในการดำเนินงานด้านบริหารจัดการกองทุนฯ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อข้อสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ

4.วัตถุประสงค์    
    4.1 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
    4.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการกองทุนฯ และเครือข่าย ให้การบริหารกองทุนสำเร็จตามเป้าหมาย
    4.3 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการกองทุน
    4.4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในขั้นตอนการจัดทำโครงการขอสนับสนุนงบประมาณและสามารถบันทึกโครงการในระบบได้
    4.5 เพื่อให้จัดทำแผนสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ปี 2567

5. วิธีดำเนินการ
   ขั้นเตรียมการ
    - ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนและอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณกองทุน
    - จัดทำแผนบริหารจัดการกิจกรรม/โครงการของกองทุน เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมกองทุน และสร้างช่องทางการเข้าถึงกองทุน
   ขั้นดำเนินการ
    - จัดประชุมคณะกรรมการกองทุน /คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่ออนุมัติโครงการ หรือ พิจารณากลั่นกรองโครงการ หรือ ติดตามประเมินผลกิจกรรม/โครงการ
    - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกองทุน โดยการทำสื่อ วิดิทัศน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ คู่มือ
    - พัฒนาโปรแกรมกองทุนและฐานข้อมูลสุขภาพ
    - จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์สำนักงาน
    - จัดซื้อพัสดุที่จำเป็นในการบริหารจัดการกองทุน
    - ค่าใช้สอย เช่น ค่าบริการที่ต้องจ่ายรายเดือน รายปี เช่น ค่าเช่า Domain และ hosting ฯลฯ
    - กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ การศึกษาดูงาน
    - การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมบริหารจัดการกองทุนฯ
    - อบรมเชิงปฏิบัติการทำแผนสุขภาพชุมชน
   สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
    ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

6. กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรม    
    1. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ จำนวน 500  คน
    คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ตัวแทนสถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่นๆ และกลุ่มหรือองค์กรชุมชน
   กิจกรรม : 1. อื่นๆ (ระบุ) ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการอบรม/พัฒนาศักยภาพ ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์
   เป็นหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน ที่มีสิทธิขอรับงบประมาณ ( ตามประกาศ ฯ พ.ศ. 2565 ข้อ 4 )
      
   ประเภทการสนับสนุน( ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10 )
       7.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]
   กลุ่มเป้าหมายหลัก
       7.3.10 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]
   กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
       1. อื่นๆ (ระบุ)
   แผนสุขภาพ
       บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต

7. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุด 15 กันยายน 2566

8. สถานที่ดำเนินการ ในเขตพื้นที่เทศบาลนครรังสิตและใกล้เคียง

9. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 1,901,841.21 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการกองทุน / คณะอนุกรรมการกองทุน ชุดต่างๆ เพื่ออนุมัติโครงการหรือพิจารณากลั่นกรองโครงการ หรือ ติดตามประเมินผลกิจกรรม/โครงการ โดยจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวัน/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/ค่าจ้างถ่ายเอกสาร/ค่าตอบแทนการประชุม เป็นเงิน 350,000.00 บาท
- กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกองทุน โดยทำสื่อ วิดิทัศน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ คู่มือ เป็นเงิน 130,000.00 บาท
- กิจกรรมที่ 3 พัฒนาโปรแกรมกองทุนและฐานข้อมูลสุขภาพ เป็นเงิน 302,500.00 บาท
- กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการบริหารจัดการกองทุนฯ ได้แก่ วัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 75,007.00 บาท
- กิจกรรมที่ 5 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เม้าส์ หมึกพิมพ์ เป็นเงิน 82,934.21 บาท
- กิจกรรมที่ 6 ค่าเช่า domain/hosting เป็นเงิน 5,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 945,441.21 บาท
กิจกรรมที่ 7 ครุภัณพ์คอมพิวเตอร์
- คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค แบบประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท เป็นเงิน 22,000.00 บาท
- โปรแกรมปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 3800 บาท เป็นเงิน 3,800.00 บาท
- โปรแกรมสำนักงาน จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 12,000 บาท เป็นเงิน 12,000.00 บาท
- เครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่นอิงแท้งค์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,500.00 บาท
รวมเป็นเงิน 45,300.00 บาท
กิจกรรมที่ 8 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมบริหารจัดการกองทุนฯ จำนวน 4 รุ่น (กลุ่มเป้าหมาย 10 (1) - 10 (3) จำนวน 50 คน เจ้าหน้าที่ผู้จัดและวิทยากร 10 คน
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 1 คนๆละ 1 ชั่วโมงๆ 600 บาท เป็นเงิน 2,400.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 3 คนๆ ละ 5 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 36,000.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเต็มวัน คนละ 70 บาท 60 คน เป็นเงิน 16,800.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน คนละ 85 บาท 60 คน เป็นเงิน 20,400.00 บาท
- ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ ม.ราชมงคลธัญบุรี วันละ 5000 บาท เป็นเงิน 20,000.00 บาท
- ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ 1 คัน /วัน คันละ 15000 บาท จำนวน 4 วัน เป็นเงิน 60,000.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม เช่น กระดาษ A4 ปากกา ฯลฯ เป็นเงิน 10,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 165,600.00 บาท
กิจกรรมที่ 9 แผนสุขภาพกองทุน กลุ่มเป้าหมาย 250 คน
- ค่าอุปกรณ์ตลอดระยะเวลาดำเนินการ (กระดาษ A4,ปากกา,แฟ้ม,กระดาษฟลิปชาร์ท ฯลฯ) เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น 8 ล้อ 45 ที่นั่ง 5 คันๆละ 15000 บาท /วัน จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 150,000.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 1 คนๆละ 1 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 6 คนๆละ 9 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 32,400.00 บาท
- ค่ากระเป๋าผ้าใบละ 100 บาท จำนวน 250 ใบ เป็นเงิน 25,000.00 บาท
- ค่าที่พัก 250 คน (750บาท/คืน) จำนวน 1 คืน เป็นเงิน 187,500.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 250 คนๆละ 50 บาท จำนวน 4 มื้อ เป็นเงิน 50,000.00 บาท
- ค่าอาหารไม่ครบทุกมื้อ 250 คนๆละ 300 บาท จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 75,000.00 บาท
- ค่าอาหารครบทุกมื้อ 250 คนๆละ 800 บาท จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 200,000.00 บาท
- ค่าห้องประชุม จำนวน 2 วันๆละ 5000 บาท เป็นเงิน 10,000.00 บาท
- ค่าเดินทางวิทยากร (กิโลเมตรละ 4 บาท) จ่ายตามระยะทางจริง เป็นเงิน 10,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 745,500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,901,841.21 บาท

10. ตัวชี้วัด / ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผลการประเมินการบริหาร จัดการกองทุนมากกว่า ร้อยละ 90
    2. มีกิจกรรม/โครงการตอบสนองครบทุกกลุ่มเป้าหมาย

11. คำรับรองความซ้ำซ้อนของงบประมาณ
    ข้าพเจ้า นางศุภดามาศ จันทาธอน หน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ในฐานะของผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ขอรับรองว่า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในครั้งนี้
   ✓ ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งอื่น
   ✓ สอดคล้องกับแผนสุขภาพชุมชน ของ กปท.
   ✓ รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว


ร.ต.อ.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง ( ประธานเสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครรังสิต

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต